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2018年九三学社郴州市委员会预算说明及表格
发布时间:2018-02-09

一、部门基本概况

1.职能职责。

 九三学社是以科学技术界高、中级知识分子为主的具有政治联盟特点的政党,是接受中国共产党领导、与中国共产党亲密合作、致力于建设中国特色社会主义事业的参政党主要职能职责是参政议政,民主监督,社会服务。

2.机构设置。

 九三学社郴州市委员会现有专职人员4人,其中在职人员3人,退休人员1人。副主委兼秘书长一名,办公室主任名,副科级干部名、干事名(外聘)组成。

二、部门预算单位构

九三学社郴州市委员会为一级部门预算单位

三、2018年度部门预算表

1.财政拨款收支总表

2.一般公共预算支出表

3.一般公共预算基本支出表

4.一般公共预算“三公”经费支出表

5.政府性基金预算支出

6.部门收支总表

7.部门收入总表

8.部门支出总表

四、2018年部门预算情况说明

1.2018年部门收支总体情况

(1)收入预算。2018年年初预算数116.58万元,其中,经费拨款116.58万元

2)支出预算。2018年年初预算数116.58万元,其中,一般公共服务支出107.78社会保障和就业支出4.45万元,医疗卫生与计划生育支出1.74万元,住房保障支出2.61万元

2.2018年一般公共预算拨款收支情况

一般公共预算拨款收入116.58万元,具体安排情况如下:

1)基本支出。2018年年初预算数为64.58万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:

①工资福利支出38.07万元,包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费、住房公积金等。

②对个人和家庭补助支出0万元,包括离退休费、抚恤金、生活补助、助学金等。

③商品和服务支出26.51万元,包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费。

2)项目支出。2018年年初预算数为52万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中:

考察调研经费支出18万元.主要用于开展参政议政课题招标,对各基层组织完成参政议政工作任务作出具体规定并制订考核奖励办法,激发各基层组织参政议政积极性和主动性,扎实开展调研活动,认真撰写调研报告、提案建议材料,积极出谋划策,为中共党委和政府决策提供参考。

教育培训费支出8万元.主要用于通过社员培训,提高社员的参政议政、民主监督等综合素质,使新社员进一步了解社史、社章,进一步提高民主党派的社会认知度和影响力。

组织建设经费支出8万元.主要用于依据《基层组织工作制度》,以《基层组织工作手册》和《基层组织年度工作目标管理考核办法》考核各基层组织的工作并进行量化评分,表彰奖励先进,督促各基层组织认真开展组织生活、参政议政、社会服务、学习培训等活动,为社员更好地履行职能提供保障。

④社会服务费支出18万元。主要用于同心社区建设,木子林公园植树,通过“同心工程”的建设,进行扶贫帮困,提高社会对民主党派的认知度,树立九三学社良好的社会形象,争取把同心工程项目打造成郴州市同心项目示范点。

五、关于2018年一般公共预算安排“三公”经费预算及增减变动情况说明

2018年一般公共预算安排“三公”经费预算数9万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费4万元(其中:购置费0万元、运行费4万元),公务接待费5万元2018年“三公”经费预算与2017年“三公”经费预算相比增减变动

六、关于2018年政府性基金预算支出情况说明

九三学社郴州市委员会没有政府性基金预算拨款,也没有使用政府性基金安排的支出

七、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2018九三学社郴州市委员会使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的机关运行经费,包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修(护)费、培训费、招待费等共26.51万元。

2.政府采购情况

2018年政府采购预算34万元,其中:货物19万元,服务15万元。

3.绩效目标设置情况

2018年部门整体支出和专项支出均实行绩效目标管理,其中:部门整体支出绩效目标金额116.58万元、部门专项支出绩效目标金额52万元。

4.国有资产占有使用情况

1)车辆占有使用情况。九三学社郴州市委员会共有车辆1,其中:一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

2)其他大型设备占有使用情况。九三学社郴州市委员会共有价值100万元以上的大型设备0台。

八、名词解释

1.机关运行经费。为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费。一般公共预算“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

附件:2018年九三学社郴州市委员会单位部门预算公开表(表1-表8)